2023年，区审计局领导班子在区委区政府和市审计局的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大精神和二十届中央审计委员会第一次会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕区委区政府中心工作，做好常态化“经济体检”工作。累计完成审计（调查）项目17个，出具审计报告17篇，查出问题资金1.81亿元，其中，违规资金0.65亿元，损失浪费资金669万元，管理不规范资金1.09亿元，查出非金额问题210个，提出审计建议130条。

　　一、2023年工作情况

　　（一）学习贯彻党的二十大精神和二十届中央审计委员会第一次会议精神，深入推进党对审计工作的领导。

　　1.区委审计委员会审议重要事项更加及时。由每年召开1次区委审计委员会全体会议，增加到每年召开2次区委审计委员会全体会议，每年年初和年中各召开一次会议。

　　2.区委审计委员会全体会议审议的事项范围更加广泛。将年度经济责任审计工作开展情况，年度预算执行和其他财政支出审计报告发现问题整改情况纳入审议范围。

　　3.区委审计委员会向市委审计委员会请示报告事项更加明确。按照重大事项清单，将重要审计结果、审计要情、经责审计结果、审计项目计划、预算执行和其他财政支出审计报告等重要审计事项纳入向市委审计委员会报告的范围。

　　4.区委审计委员会成员单位协同更加高效。建立区委审计委员会成员单位协同工作机制，明确协调会议6项职责和会议规则，明确联合发文事项和流程，确立联络员职责和联络制度，明确了督办督查工作范围和流程。

　　5.区委审计办运转更加规范。建立区委审计办主任办公会议制度，进一步明确了区委审计办主任办公会议11项主要任务，会议程序和会议规则，为区委审计办规范运转提供了制度化保障。

　　（二）坚持学思想、强党性、重实践、建新功，扎实推进第二批主题教育各项工作。

　　1.深学细悟开展理论学习。认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神，举办主题教育读书班，围绕七个主题开展交流研讨。邀请邓飞波区长到基层审计一线授课，领导班子到党支部、分管科室等讲党课3人次。向党员干部发放《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习资料103册，组织党组理论学习中心组（扩大）学习4次，党支部党员大会、主题党日活动等6次。夯实思想根基，用党的创新理论指导实践、推动工作。

　　2.深化调研推动经济社会高质量发展。学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，围绕重大民生实事经费使用、基层社康管理运营和沙头角深港国际消费合作区建设等三个主题开展调查研究，深入正坑水库、梅沙运动中心、东港印象社区健康服务中心、区人民医院发热门诊大楼建设工地、中英街深港旅游消费合作区建设现场等开展实地调研，抓好研究分析，形成3份调研报告，切实找准症结，狠抓问题解决。

　　3.抓实问题检视突出整改落实。坚持边学习边对照边检视边整改，系统梳理调查研究发现的问题、推动解决审计工作发展中的问题、被审计单位和审计一线干部反映强烈的问题，深刻检视剖析，深挖思想根源，明确整改目标、整改措施和整改时效，全力推动整改工作落实到位。

　　4.赋能党建和审计业务融合发展。党建基础更加夯实，党支部标准化建设成效明显，获得“盐田区优秀党支部”称号。创建党建+“12345”工作法，把党建优势转化为推动审计工作高质量发展的“动力引擎”，服务中心更加彰显，改革成效更加显著，审计项目更有温度。建设“学习型、担当型、服务型、廉洁型、斗争型”干部队伍，把审计项目作为培养干部的主航道，常态化开展“审计论坛”，干部队伍更有力量。

　　（三）坚持为民审计，用审计“力度”提升民生“温度”。

　　1.促进提升垃圾减量分类工作成效。聚焦垃圾分类政策落实、运营管理成效和资金使用等关键环节，揭示了垃圾分类运营公司侵犯垃圾分类督导员利益问题，涉及资金616万元，披露了对垃圾分类运营公司考核监管的漏洞。推动主管部门建立垃圾分类监督考核机制和厨余垃圾实现全量资源化利用。

　　2.推动公共文化服务建设提质增效。聚焦图书资源利用、资金监管和公益文化项目管理，揭示了基层图书馆书籍长期得不到补充更新、重复购买书籍等图书资源管理效能不高的问题。进一步完善图书馆、文化馆考核标准和考核机制，增强提供高质量文化服务内驱力。

　　3.提升公园绿化管养水平。聚焦公园管养标准、园容和安全管理，资金使用，揭示管养经费标准偏低制约绿地管养质效，多支付公园服务费437.80万元，公园管理存在5方面安全隐患和3方面园林景观效果不佳等问题。进一步促进加大公园管养投入，提升园林景观效果，消除了安全隐患。

　　4.推动提高基本公共卫生及家庭医生服务质量。聚焦基层医疗卫生服务领域，通过“数据+现场”的模式，对数据疑点进行核实取证，以“穿透式”审计核查基层社康门诊业务量、基本公共卫生服务、财务收支与预算执行等情况，披露社康建设配置不达标，资源分布不均衡，多拨付财政医疗补助2183万元等问题。提出完善基层社康建设规划，改善社康机构开办条件的建议。以审计推动社康管理机构规范预算编制、经费使用、财务核算与资产管理，助力基层医疗卫生服务能力建设提质增效。

　　5.规范年度“十大民生实事”管理。重点选取2020至2022年度十大民生实事中加强社会保障、优化基本公共服务、改善群众生活环境等三大方面23项民生实事项目进行审计调查，聚焦项目计划落实、建设程序、完成时效、资金及项目绩效管理5大方面，揭示了部分民生政策落实打折扣、14个民生工程项目进展滞后、个别民生工程超付工程款343.82万元、个别民生项目绩效不佳、个别项目监管不严多支付财政资金584.39万元等问题。推动政策落地见效、提高资金的安全高效使用、推动项目的规范管理。

　　（四）发挥审计在党的自我革命中的独特作用，更加有效推进党风廉政建设。

　　1.着力揭示违反中央八项规定精神的问题。将发放津补贴、公务支出、公款消费等作为审计重点内容，贯穿于领导干部经济责任审计、部门预算执行审计及重大政策措施落实跟踪审计项目实施各个方面，披露个别单位违规发放职工福利，违规发放补助，超标准支付课时费，多支付培训费，工作餐费支出管理不严格，违规在区外召开年度工作务虚会，长期变相租赁车辆等问题。促进厉行节约、反对浪费和规范管理。

　　2.着力化解廉政风险隐患。坚持问题导向，立足防范和化解重大廉政风险隐患，聚焦各类财政补贴、重大经济事项决策、政府采购等领域，揭示在支持市场主体应对疫情纾困政策落实过程中违规向企业和个人减免租金和发放扶持补贴，重大经济事项未按程序决策，虚假验收虚列支出，规避政府采购程序，串通投标，违反限制性规定确定供应商，工程项目未按规定报审造价成果文件等廉政风险问题。促进合规决策，规范资金管理，消除廉政隐患。

　　3.着力规范审计权力运行防范自身廉政风险。坚持规范审计权力运行，强化自我管理自我约束，针对当前审计各个环节廉政风险的新特点，研究制定廉政风险防控事项及流程图，明确审计业务职责和权利运行流程，明晰每一个环节存在的廉政风险点，落实具体责任人，充分发挥审计反腐败“利剑”作用，推动审计机关党风廉政建设向纵深发展。

　　（五）勇挑重担善作善成，高质量配合完成区委区政府主要领导经责审计工作。

　　2023年5月至11月，省委审计办、省审计厅对区委区政府主要领导开展经济责任审计，此次审计是上级审计机关对我区进行的一次全面的“经济体检”。区委审计办既要保障正常审计项目的实施，又要配合派员参加巡察，面对困难敢于迎难而上，勇于担当作为，优化工作机制，挖掘内部潜能，高质量配合审计组完成区委区政府主要领导经济责任审计工作。一是规划业务流程确保迎审工作高效有序。二是指导答疑解惑确保审计材料符合规范。三是从审计视角切入高效沟通确保取得理解与支持。

　　（六）统筹谋划提前布局，优秀内部审计项目和优秀内部审计论文实现零突破。

　　2023年伊始，区委审计办提前谋篇布局，做好内部审计优秀论文和优秀内审项目培育工作。一方面，激励审计人员领题调研，开发模型，深入探究如何提升内审人员的履职水平和专业能力，《基于IA-CM模型的政府部门内部审计专业能力探究》论文入选中国内部审计协会2023年度理论研究论文集，为我市唯一进入全国论文评分前十名的单位。另一方面，根据各单位职责和管理实际，针对关键业务和重点环节的内部控制，指导内审机构确定项目类型及审计重点，全程帮扶，提高内审项目质量。按照优秀项目的标准，指派专人全过程跟踪指导，分级复核底稿，做到编制方案要素齐全，认定事实清楚准确，出具意见适当可行，确保项目质量过硬，“社工项目管理情况专项审计”获深圳市内部审计优秀项目。实现我区内部审计工作优秀项目、优秀论文零的突破。

　　二、2024年工作思路

　　（一）对标对表构建集中统一、全面覆盖、权威高效审计监督体系总要求，全方位推动盐田审计高质量发展。

　　深刻准确领会党中央构建集中统一、全面覆盖、权威高效审计监督体系总要求，做到“如臂使指”“如影随形”“如雷贯耳”。一是提升谋划审计工作的高度，始终站在讲政治的高度谋划开展审计工作，当好区委、区政府的参谋助手。二是拓展审计监督的广度，紧扣开创盐田经济高质量发展新局面目标任务，实现应审尽审、凡审必严。三是挖掘智慧审计的深度，大力推广实施大数据审计技术，持续完善政策法规库、审计对象库、审计模型库建设。四是加大审计整改力度，形成发现问题、整改落实、完善制度的工作闭环。五是扩大审计成果运用维度，将审计成果与干部考核相结合，进一步推动审计成果权威高效运用。六是提高审计干部队伍管理温度，建立“选、育、管、用”全链条的审计人才培养机制，打造经济监督的“特种部队”。

　　（二）把握审计监督首先是经济监督的定位，以做实研究型审计为抓手，做好常态化“经济体检”。

　　牢牢把握“审计监督首先是经济监督”定位，聚焦高质量发展首要任务，将研究型审计贯穿审计项目实施全过程，做实审前调查研究、加强审计过程研究、注重问题整改研究，做到边审计边研究边落实，一体推进揭示问题、规范管理、促进改革。围绕推动政策落实落地、财政提质增效、落实民生保障、规范投资管理和权力运行等5个方面，有序开展保障性住房政策落实跟踪审计、区级财政和重点部门预算执行和其他财政收支审计、区属学校专项资金、基础设施完善和医疗设备采购等民生保障审计、水库除险加固和道路整治提升等政府投资审计、6名领导干部经济责任审计，共计16个常态化“经济体检”审计项目。

　　（三）压实各方责任，动态跟踪监督，全面完成区委区政府主要领导经济责任审计整改工作。

　　一是指导各单位制定契合审计处理意见、切实可行的整改工作计划。每一个具体整改事项确定1名单位分管领导为责任人，1名科室负责人为直接责任人，制定可操作性强的整改措施，列明时间节点。二是动态跟踪管理，持续强化整改进展督促检查。每月对各单位报送的审计整改情况进行分析研判，通过电话、现场检查、座谈等方式加强日常督促检查，重点关注未按计划进行整改的事项，督促整改责任单位剖析原因。每季度向区委区政府报告整改进展情况，并报省委审计办、省审计厅。三是加强整改问责问效。适时对整改进度滞后、推诿整改、虚假整改的情况提请区政府督查室进行专项督查，压实各单位审计整改责任，强化纪律刚性，确保整改工作不走过场、不流于形式。

　　（四）全面优化巡审融合工作机制，进一步提升巡审融合监督质效。

　　完善巡审融合信息共享保密责任机制。进一步明确敏感信息范围，明确信息共享的程序，明确追责问责、免责具体情形，打消巡察审计双方的信息安全顾虑，激发信息资源共享的内生动力，消除巡审融合过程中信息共享不顺畅的问题，最大程度实现信息共享。探索建立巡审融合“五个一”全流程工作机制。在巡审融合实施方案、通知下达、过程配合、检查结果互用及整改结果互促等方面进行深入融合，探索依据各自工作目标共同编制一份实施方案，联合下达一份通知书，建立一个交流沟通计划，融合各类问题共同出具一份报告，被检查单位针对提出的问题统一向审计和巡察办出具一份整改报告，审计机关可以会同巡察机关定期对问题整改落实情况进行复核，形成巡审融合监督全闭环。

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